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      四川路桥建设集团股份有限公司

      地址:四川省成都市高新区九兴大道12号

      电话:028-85126085

      传真:028-85126084

      邮编:610041

      网址:www.lhzyy.net

      邮箱:srbcdsh@163.com

      比选公告

      为贯彻落实国务院国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》(国资发监督规〔2019〕101号,以下简称“101号”文件)以及证监会、省国资委等部门关于加强内部控制与风险管理的有关文件精神,依照《四川省国资委及出资企业中介机构选聘管理试行办法》(川国资委办〔2019〕9号)的相关要求,按照公开、公平、公正的原则,经研究决定,我公司将通过公开比选方式选定四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称“四川路桥”)内控与风险管理咨询常年服务机构。
          一、项目情况

      1.项目名称:四川路桥内控与风险管理咨询常年服务机构选聘项目;

      2.服务内容:提供日常内控咨询顾问服务、专项内控调研或评价服务、信息化内控评价服务、内控手册优化服务;

      3.服务期限:根据比选人内控管理需要,一年一签服务合同。

      二、比选资格条件

      比选申请人应当提供符合下列资格要求的印证材料或相关承诺书,并对所提供材料或承诺的真实性、完整性负责。

      1.在中华人民共和国境内合法注册的单位。

      2.具有良好的商业信誉。

      3.具有完成本项目的履约服务能力;

      1)2016年1月1日至今已完成1个企业的内部控制建设、评价或内控咨询项目业绩;

      2)拟投入本项目的服务团队负责人,需持有CPA或CIA执业证书。

      4.自设立以来不存在重大违法记录,不存在弄虚作假、恶意串通、营私舞弊等严重不诚信行为,或出具虚假或重大失实的报告或违反中介服务合同约定给委托方造成重大损失等情形,或因中介服务重大执业质量等问题受到省国资委等机构通报等;

      5.本项目不接受联合体比选。

      三、服务项目、要求和比选控制价:

      序号

      服务项目

      服务内容及要求

      比选控制价

      1

      日常内控咨询顾问服务

      1.评估内控与风险管理配套的制度、办法;
      2.协助制定企业内控与风险管理长期规划;

      3.协助开展企业年度重大重要风险评估工作;

      4.指导内控检查工作进行,提供内控检查方案、模板,对内控检查人员进行培训、指导等;

      5.根据需要,进行每年不超过5次的内控与风控管理技能辅导及培训;
        6.协助制作内控与风险管理集中宣传、日常宣传资料;
        7.参与内控与风险管理专题会议的讨论,提供日常电话、现场和邮件咨询;
        8.参与四川路桥新设或收购公司的内控调研或培训;
        9.指导并协助比选人建设风险数据库;

      10.每月不低于2次与内控管理部门进行工作沟通,以及现场调查、资料收集;

      11.比选人需要咨询的其他事项。

      20万元/年

      2

      专项内控调研或评价服务

      1.根据比选人专项调研或评价需求,编制专项内控调研或评价实施方案经比选人审核通过后,按实施方案开展专项调研或评价工作,并出具报告。

      2.时间要求:比选人安排进场后3个月内提交报告初稿。

      12万元/次

      3

      信息化内控评价服务

      1.开展信息化内控评价服务:

      (1)梳理内控信息化覆盖率,查找公司重要领域和关键环节的信息化缺失,促进信息系统开发规划更趋合理、关键控制措施及时信息化以防范风险;

      (2)全面查找信息系统中的审批流程、权限设置等缺陷,提出解决建议,促进信息系统合规;

      (3)全面查找影响信息系统运行的效率问题,促进管理效率提升。

      2.时间要求:比选人安排进场后3个月内提交报告初稿。

      8万元/次

      4

      内控手册优化服务

      根据国家政策法规变化、公司管理模式变更和内控自评、内控审计、专项内控调研或评价等发现的内控缺陷,对公司现有内控手册(13册)进行优化。

      8万元/年

      注:超过比选控制价的报价为无效报价。

      四、比选文件获取的时间、地点和方式:

      (一)获取比选文件时间:2020年4月2日至2020年  4月8日(上午09:30-12:00时,下午02:00-4:30时,节假日除外);

      (二)获取比选文件地点:四川路桥内控管理部办公室(地址:成都市九兴大道12号四川路桥8-1室);

      (三)获取比选文件方式:凭加盖鲜章的营业执照复印件、介绍信及身份证复印件,现场报名免费领取。

      五、递交比选申请文件截止时间及地点:

      接受比选申请文件的截止时间为2020年4月15日14:00 时,比选申请文件必须在此规定时间之前专人送达成都市九兴大道12号四川路桥8-1室。比选申请文件正本一套,副本肆套。未在规定时间内送达的比选申请文件、未按照要求密封的比选申请文件,比选人予以拒收。

      、发布公告的媒介

      本次比选公告在四川路桥建设集团股份有限公司网站(http://www.lhzyy.net/)上发布。

      七、联系方式

      人:  四川路桥建设集团股份有限公司

         址:  成都市九兴大道12号四川路桥

      人:  吴韵婵

      联系电话:  13880474888

        

       

                            四川路桥建设集团股份有限公司

      2020年3月31日

        

       

       


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